Faktúry
Filtrovať obsah
Detail faktúry
| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 2019/02-08 |
| Interné číslo | 20190013 |
| Predmet | Materiál OcÚ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 13.02.2019 |
| Dátum zverejnenia | 14.02.2019 |
| Dátum vystavenia | 30.01.2019 |
| Dátum evidencie | 30.01.2019 |
| Viaže sa k objednávkam čislo | 2019/4 |
| Suma s DPH* | 111.17 |
| Mena | € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Lipovník, IČO: 00328464, Dodávateľ: LAAX, IČO: 10746811, |
| Prílohy | - |