| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1197115437 |
| Interné číslo | 2018/02-104 |
| Predmet | telefon |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 30-06-2018 |
| Dátum zverejnenia | 03-08-2018 |
| Dátum vystavenia | 14-06-2017 |
| Dátum úhrady | 17-07-2018 |
| Spôsob platby | prevodným príkazom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipovník, IČO: 00328464, Adresa: Lipovník 164, Mesto: Lipovník, PSČ: 049 42 Dodávateľ : O2 Slovakia s.r.o., IČO: 35848863, Adresa: Einsteinova, Mesto: Bratislava, PSČ: 851 01 |
| Suma s DPH | 54.84 |
| Mena | € |
