Faktúry
Filtrovať obsah
Detail faktúry
| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 2020/02-219 |
| Interné číslo | 8273375348 |
| Predmet | |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18.12.2020 |
| Dátum zverejnenia | 08.12.2020 |
| Dátum vystavenia | 01.12.2020 |
| Suma s DPH* | 19.99 |
| Mena | € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Lipovník, IČO: 00328464, Adresa: Lipovník 164, Mesto: Lipovník, PSČ: 049 42 Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičová 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 825 13 |
| Prílohy | - |