Faktúry
zoznam faktúr| Číslo | 2020/02-219 |
| Interné číslo | 8273375348 |
| Predmet | |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-12-2020 |
| Dátum zverejnenia | 08-12-2020 |
| Dátum vystavenia | 01-12-2020 |
| Dátum úhrady | - |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | Prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipovník, IČO: 00328464, Adresa: Lipovník 164, Mesto: Lipovník, PSČ: 049 42 Dodávateľ : Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičová 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 825 13 |
| Suma s DPH | 19.99 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
zoznam faktúr
