Faktúry

Číslo | 2020/02-219 |
Interné číslo | 8273375348 |
Predmet | |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-12-2020 |
Dátum zverejnenia | 08-12-2020 |
Dátum vystavenia | 01-12-2020 |
Dátum úhrady | - |
Dátum evidencie | - |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | Prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipovník, IČO: 00328464, Adresa: Lipovník 164, Mesto: Lipovník, PSČ: 049 42 Dodávateľ : Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičová 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 825 13 |
Suma s DPH | 19.99 |
Mena | € |
Poznámka | |
Prílohy |
zoznam faktúr