| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2021/02-115 |
| Interné číslo | 229017836400 |
| Predmet | Elektrika VO |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-06-2021 |
| Dátum zverejnenia | 07-06-2021 |
| Dátum vystavenia | 04-06-2021 |
| Spôsob platby | Prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipovník, IČO: 00328464, Adresa: Lipovník 164, Mesto: Lipovník, PSČ: 049 42 Dodávateľ : VSE, IČO: 44483767, Adresa: Mlynská 31, Mesto: Košice, PSČ: 04291 |
| Suma s DPH | 49.69 |
| Mena | € |
