Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2021/02-103 |
Interné číslo | 221502019 |
Predmet | Materál MŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-06-2021 |
Dátum zverejnenia | 19-05-2021 |
Dátum vystavenia | 19-05-2021 |
Spôsob platby | Prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipovník, IČO: 00328464, Adresa: Lipovník 164, Mesto: Lipovník, PSČ: 049 42 Dodávateľ : PALIVÁ A STAVEBNINY , a.s., IČO: 36187224, Adresa: Šafárikova 150, Mesto: Rožňava, PSČ: 04801 |
Suma s DPH | 53.58 |
Mena | € |